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澳门正规博彩十大网站2018年部门决算公开

农科院
2019/08/29发布

一、部门基本情况

(一)职能职责

澳门正规博彩十大网站为公益一类科研事业单位。主要职责是:开展农业澳门金沙线上娱乐,促进农业和农村经济发展。基本职责和业务范围包括:农业科技基础研究、应用技术研究;农业资源与生态环境保护研究;农业机械与工程技术研究;农业科技培训、学术交流、科研成果转化与推广。

(二)机构设置

全院实行“一级法人、两级管理”的管理体制,现有9个职能处室、15个研究所(中心)。职能处室包括:办公室、党委办公室、人力资源处、规划财务处、科技管理处、产业发展处、监察审计处、离退休处、后勤保卫处。研究机构包括:澳门正规博彩十大网站水稻研究所、玉米研究所、特色作物研究所、蔬菜花卉研究所、果树研究所、茶叶研究所、农业资源与环境研究所、农产品贮藏加工研究所、农业工程研究所、农业机械研究所、农业经济与乡村发展研究所、农产品质量标准检测技术研究所、生物技术研究中心、农业科技信息中心,另有1个待组建筹备之中的农业科技推广中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计44,926.76万元,支出总计44,926.76万元。收支较上年决算数减少1,795.28万元、下降3.84%,主要原因是本年度科研项目经费收入减少,基建项目经费收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计30,806.04万元,较上年决算增加4,873.67万元,增长18.79%,主要原因是政策调整基本保障经费拨款增加,另本年地产集团转入土地收购款。其中:财政拨款收入19,504.15万元,占63.31%;事业收入7,956.51万元,占25.83%;其他收入3,345.38万元,占10.86%。此外,年初结转和结余14,120.72万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计30,158.34万元,较上年决算数减少2,149.22万元,下降6.65%,主要原因是本年基建项目支出减少。其中:基本支出13,824.25万元,占45.84%;项目支出16,334.08万元,占54.16%;此外,结余分配452.36万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余14,316.06万元,较上年决算数增加195.34万元,增长1.38%,主要原因是本年中央项目资金结转增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入19,504.15万元,较上年决算数增加2,002.60万元,增长11.44%。主要原因是本年政策调整基本保障经费拨款增加,较年初预算数增加3,224.52万元,增长19.81%。增加因素:一是基本保障经费清算追加1,519.52万元,二是追加中央资金预算项目,年中追加中央资金项目“西南马铃薯全程机械化科研基地建设项目”、“重庆市国家植物新品种测试分中心建设项目”等项目资金预算1705万元。此外,年初财政拨款结转和结余712.17万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出19,396.55万元,较上年决算数减少3,315.82万元,下降14.60%。主要原因是2017年基建项目“科普教育实训基地”已完成,2017年市财政项目“重庆农业发展战略研究—新形式下重庆现代农业发展路径”完成结题,本年无新上此类项目。较年初预算数增加3,116.92万元,增长19.15%。主要原因:一是基本保障经费支出增加,二是消化以前年度财政拨款结转,三是年中追加中央预算资金项目支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余819.78万元,较上年决算数增加182.52万元,增长28.64%,主要原因是本年中央项目资金结转增加。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)科学技术支出10,961.14万元,占56.51%,较年初预算数增加1,060.35万元,增长10.71%,主要原因是在职人员经费调整且补发以前年度

2)社会保障与就业支出2,669.22万元,占13.76%,较年初预算数增加548.65万元,增长25.87%,主要原因:一是离退休保障经费清算追加,二是丧葬抚恤费等清算追加。

3)医疗卫生与计划生育支出832.65万元,占4.29%。

4)农林水支出4,348.75万元,占22.42%,较年初预算数增加1,508.75万元,增长53.13%,主要原因是年中追加中央资金预算项目。

5)住房保障支出584.79万元,占3.01%,较年初预算数减少0.83万元,下降0.14%,主要原因是在职人员减少住房公积金缴费相应减少。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出11,737.39万元。其中:人员经费10,637.25万元,较上年决算数增加2,253.55万元,增长26.88%,主要原因是本年工资、绩效和离退休人员健康疗养费标准提高等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费1,100.13万元,较上年决算数减少8.58万元,下降0.77%,主要原因是“三公”经费支出下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计206.85万元,较年初预算数减少118.15万元,下降36.35%,主要原因是强化管理,严格控制。较上年支出数减少17.45万元,下降7.78%,主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和上年决算均有所下降;二是今年减少公务用车6辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待、开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费逐年下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年安排单位人员出国出访组团6个,14人次。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用11.23万元,主要是与孟加拉就推动“援孟水稻技术合作”项目的交流合作,与坦桑尼亚就推动“援坦农业技术示范中心”可持续发展的合作交流,参加坦桑尼亚“重庆农产品展示展销中心”开馆仪式及南非“肉牛项目”洽谈,参加以色列“设施农业技术”培训,参加德国“农业生态环境管理”培训,参加俄罗斯、白俄罗斯“重庆茶叶推介及贸易洽谈”。费用支出较年初预算减少28.77万元,下降71.93%,主要原因:一是个别同志因出国手续办理等原因无法按原计划出国,二是国家外专局和以色列外交部国际合作中心共同资助以色列培训期间食宿费、公杂费、培训费和境外医疗救助保险费,故以色列培训期间费用特别低。较上年支出数增加3.57万元,增长46.61%,主要原因是本年出国6个团组、14人次,均比上年的1团组2人次大幅增加。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2018年度未购置公务车。

公务车运行维护费191.98万元,主要用于农业技术推广、科技下乡、基地工作检查、 科技扶贫、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少73万元,下降27.55%,主要原因是严格落实公车使用规定,病车经市财政局同意报废,以及杜绝公车私用等使公车运行维护成本下降。较上年支出数减少20.23万元,下降9.53%,主要原因是6辆病车经市财政局同意报废,当年支出减少。

公务接待费3.65万元,主要用于接待业务相关的外单位专业技术人员、专家、项目协作单位人员、其他科研单位来院交流人员、科研院校实习生等。费用支出较年初预算数减少16.35万元,下降81.75%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.78万元,下降17.61%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计6个团组,14人;公务用车购置0辆,公务车保有量为28辆;国内公务接待41批次572人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费63.83元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.86万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车27辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备25台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额4,163.72万元,其中:政府采购货物支出1,910.70万元、政府采购工程支出2,143.62万元、政府采购服务支出109.40万元。授予中小企业合同金额775.15万元,占政府采购支出总额的18.62%,其中:授予小微企业合同金额32.25万元,占政府采购支出总额的0.77%。主要用于采购办公设备、科研仪器等货物。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对47个项目开展了绩效自评,涉及资金5,091.00万元。从评价情况来看,上述项目资金管理严格落实相关制度规定,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。通过项目实施,提高了农业科研基础能力,对农业基础、应用及开发性研究起到了较好的支撑和促进作用,经济和社会效益显著。

六、专业名词说明

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)结余分配指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(六)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:65717101 唐维超。

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